НДС и налог на прибыль требуют порядка в каждом документе. Главный бухгалтер с 1998 года, опыт возмещения НДС и налоговых проверок.
Продажи за квартал 6 100 000 ₽ с НДС 22%. Закупки у поставщиков с НДС, входящий НДС 660 000 ₽.
НДС к уплате за квартал440 000 ₽
Платится тремя равными частями в следующие три месяца. Вычет будет, только если у поставщика правильный счёт-фактура и он сам отчитался.
ООО на ОСНО, оптовая торговля, 60 операций по банку в месяц, 5 сотрудников.
В месяц34 000 ₽
Похожие задачи Надежда решала главным бухгалтером в крупной компании.
Задача. Построить учёт с нуля для сети подразделений в разных регионах.
Что сделано. Разработали учётную политику и методологию, автоматизировали учёт. Виды деятельности: торговля, аренда имущества, хлебозаводы, столовые, торговые площадки, подготовка данных для тендеров.
НДС 22% как основная ставка (ст. 164 НК), 10% для отдельных товаров. Налог на прибыль 25% (ст. 284 НК).
Ответить в срок, обычно 5 рабочих дней. Пришлите требование, разберём расхождение и подготовим пояснения.
Да, если вычетов больше, чем НДС с продаж. Это почти всегда камеральная проверка. Надежда возвращала НДС по экспорту и импорту, знает, какие документы спросят.
Риск есть. Поэтому проверяем новых поставщиков до оплаты и храним доказательства реальности сделки: договор, переписку, перевозку.
За год до 25 марта. Авансы по итогам квартала или каждый месяц, в зависимости от доходов.
С нового года, если доход, сотрудники и остаточная стоимость основных средств в пределах лимитов, а доля других компаний в уставном капитале не больше 25%. Проверим и посчитаем.
Оставьте контакт, и мы ответим в течение часа в рабочее время. Посмотрим учёт за текущий год и скажем, что исправить.
пн-пт 8:00-20:00 МСК. Telegram и WhatsApp по этому же номеру: Telegram, WhatsApp.
Работаем удалённо по всей России.